Verkoop controleren
Controleer eerst alle verkoop boekingen. Wanneer er omzet is geboekt op een binnenlandse klant of een klant buiten de EU met BTW 0% dat eigenlijk bedoeld is voor binnen de EU, dan vind je dat terug met behulp van het volgende overzicht:
- Ga via het menupunt Financieel > Aangiften > Afdrukken omzet per BTW-nummer
- Zet het vinkje bij Selectie aan
- Kies de juiste periode bij Van maand – T/m maand
- Kies bij Aanvullende selectie debiteuren voor Geen
- Kies bij Rubriek aangifte voor 3b – Leveringen naar/diensten in landen binnen de EU
- Zet het vinkje bij Debiteuren van eigen land afdrukken aan
- Zet het vinkje bij Diensten afdrukken aan
- Klik daarna op Voorbeeld
Er komt nu een overzicht in beeld met de gegevens.
Journaalposten controleren
Wanneer er bij bijvoorbeeld inkoop gebruik is gemaakt van de BTW-code voor verkoop 0% BTW binnen de EU, dan kunnen we dit als volgt terugvinden. Om het te controleren, ga naar Financieel > Info mutaties > Info journaal uitgebreid
Hier is alles te zien wat er geboekt is.
In dit scherm hebben we alle boekingen staan met de BTW-codes die gebruikt zijn. Vrij ver naar rechts in dit scherm vinden we de kolom BTW, sorteer hierop en zoek links onderin op de juiste BTW-code. (Ook de kolommen met hulprek. kunnen worden gebruikt)
Controleer in de periode van de aangifte of er geen boekingen gedaan zijn in andere dagboeken dan het dagboek voor verkoop.
Corrigeren
Wanneer er een factuur is gemaakt voor de klant met de verkeerde BTW-code, dan kunnen deze het best worden gecrediteerd en opnieuw gefactureerd. De ICP- en BTW aangifte zouden vervolgens weer moeten aansluiten.
Wanneer er in een andere boeking gebruik is gemaakt van de verkeerde BTW-code, wijzig dan eenvoudig de boeking.